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鳳慶縣招商合作局2019年部門預算編制說明



來源:縣招商合作局 作者: 時間:2019-02-28 18:46 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092100147200000

  目錄

  第一部分 鳳慶縣招商合作局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、省對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

  窗體底端

  九、其他公開信息

  第二部分 鳳慶縣招商合作局2018年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  鳳慶縣招商合作局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1、負責統籌全縣招商引資工作,起草招商引資相關政策、綜合性文件、外出考察方案、總結、報告等。

  2、在縣招商引資工作領導小組的領導下,負責全縣招商引資工作年度計劃、任務分配、年終考核等工作。

  3、負責招商引資統計報表、工作動態、基本資料的收集、報送。

  4、負責招商引資項目宣傳推介、協調服務等工作。

  (二)機構設置情況

  鳳慶縣招商合作局為縣人民政府直屬正科級事業單位,下設3個股室,即綜合辦公室、對內對外合作股、企業服務股,在職在編實有人數10人,全部為管理人員,其中管理七級1名、八級4名、九級5名。

  (三)重點工作概述

  為認真貫徹落實縣委、縣人民政府關于加強招商引資工作的一系列決策部署,切實加大招商引資工作力度,不斷提高招商引資質量和效益,充分發揮招商引資引進外力、激活內力,推動地方經濟發展的重要引擎作用。2019年,我局將立足職能,緊緊圍繞縣委政府的工作大局,進一步改進作風、注重服務、創新招商方式,積極開展形式多樣的招商活動,聚焦我縣重點產業和領域的定向招商、精準招商,堅持量質并重,確保年度招商引資目標任務圓滿完成。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2017年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制10人,其中:行政編制0人,事業編制10人。在職實有10人,其中: 財政全供養10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  ((一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 167.7萬元,其中:一般公共預算財政撥款167.7萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入167.7萬元,其中:本年收入167.7萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款167.7萬元(本級財力167.7萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 167.7萬元。財政撥款安排支出 167.7萬元,其中,基本支出127.7萬元,項目支出40.00萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于一般公共服務支出136.15萬元,社會保障和就業支出14.33萬元,醫療衛生與計劃生育支出8.61萬元,住房保障支出8.6萬元,項目支出40.00萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出127.7萬元,項目支出40.00萬元)。

  五、市對下專項轉移支付情況

  (無)

  六、政府采購預算情況

  (無)

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2019年我單位“三公”經費財政撥款預算安排2.1萬元,其中,安排因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費2.1萬元,公務接待費0萬元。2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0.1萬元。

  (二)2019年我單位預算基本支出127.7萬元,較上年125.91萬元增加1.79萬元,增加原因是工資福利支出增加。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  (無)

  (二)機關運行經費安排

  (無)

  (三)國有資產占用情況

  (無)

  (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  (無)

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  附件:鳳慶縣招商合作局2019年預算公開情況表20190311105525330.xls

  監督索引號53092100147200111



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